按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

• 部门职责

一、幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。贯彻国家的教育方针，按照保育与教育的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、部门设置

单位内设三个科室，后勤、教研、办公室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年预算收入875.16万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加254.42万元，增长41 %，增长的主要原因是幼儿人数增加和上年结转收入。包括：一般公共预算收入800.28万元，上年结转收入74.88万元。

（二）支出预算

2022年支出预算875.16万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加254.42万元，增长41 %，增长的主要原因是人员工资增长，上年由于疫情屋面维修、污水管道没施工等。包括：

1.教育支出783.58万元。

2.卫生健康支出22万元。

3.住房保障支出25.87万元。

4.社会保障和就业支出43.71万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出800.28万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出763.38万元，比2021年预算增加372.64万元，增长95.4 %，增长的主要原因是人员工资增长，上年由于疫情屋面维修、污水管道没施工等。。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算36.9万元，比2020年预算（减少193.1）万元，下降84 %，下降的主要原因是保教费2022年放到基本支出，往年在项目支出。

其他项目1个，主要是：保教费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

2022年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

培训费10万元，比2021年预算增加0万元，与去年持平。 

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

4.培训费10万元，比2021年预算增加0万元，与去年持平。 

5.会议费0万元，与上年持平。

6.机关运行经费0万元，与上年持平。

2022年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门涉及非税收入，2022年计划征收396万元。

（三）政府采购情况

2022年单位政府采购预算总额13.92万元，全部为政府采购货物预算13.92万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为194.78万元。其中：办公用房 294平方米。单价20万元以上的设备价值 0万元。2022年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为27.9万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，是一般公共预算项目1个，涉及财政支出36.9万元。

八、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括公共卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。

附件：1.××（部门/单位全称）2022年预算表

           2.××（部门/单位全称）2022年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表

附件下载：

附件1：绩效目标-公用支出.xlsx

附件2：省妇联保育院公开表

附件3：绩效目标-人员支出.xlsx

附件4：绩效目标-项目支出.xlsx