按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

提高妇女儿童素质，促进社会发展，推动妇女儿童事业；负责向妇女儿童进行卫生保健、家庭教育的宣传与指导；负责对妇女儿童进行心理疏导和健康指导；立足妇女兴趣爱好和少儿校外教育，开展技能培训；普及妇女儿童维权知识，开展法制培训；联合各类协会，联谊会等社团组织开展各项公益活动。

二、机构设置

（一）机关内设机构1个，即本级，甘肃省妇女儿童服务中心。

（二）参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

• 收入预算

2022年预算收入248.32万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加110.21万元，增长79.8%，增长的主要原因是项目预算收入增加。包括：一般公共预算收入230.22万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入18.10万元，其他收入0万元。

• 支出预算

2022年支出预算248.32万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加110.21万元，增长79.8%，增长的主要原因是项目预算支出增加。包括：

1.一般公共服务支出227.64万元。

2.卫生健康支出5.08万元。

3.住房保障支出5.60万元。

4.社会保障和就业支出10.00万元。

四、一般公共预算情况

2022年本单位一般公共预算支出230.22万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出77.72万元，比2021年预算增加9.15万元，增长13.3%，增长的主要原因是人员增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算152.50万元，比2020年预算增加79.30万元，增长108.3%，增长的主要原因是本单位开展项目的支出增加。

保障运转经费项目1个，主要是业务费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

4.培训费0.20万元，比2021年预算增加0.20万元，增长100%，增长的主要原因是业务发展需要。

5.会议费0万元，比2021年预算增加0万元，与上年持平。

6.机关运行经费0万元，与上年持平。

2022年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本单位涉及非税收入，2022年计划征收203.35万元。

（三）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额22.10万元，其中：政府采购货物预算22.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9941.29万元。其中：办公用房9407.21平方米，价值9938.09万元。本单位无公务用车，无单价20万元以上的设备。2022年度本单位拟购置固定资产总额为22.10万元，主要为台式电脑、剧场移动侧屏、照相机等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

本单位2022年共有1个项目，2020年年初预算数为152.50万元，项目名称：业务费。项目概况：保障甘肃省妇女儿童服务大厦的运行，全省妇女儿童事业发展，用于大厦整体维护维修、中心人员工资社保、妇女儿童服务等支出。实施主体是本单位。实施周期1年。

项目总体目标：本单位助力漳县乡村振兴8次、妇女儿童公益活动20场次、慰问退休职工人数3人、业务外出培训8人次、业绩考核发放人次≥6人、物业维护面积12632平方米、办公区域整洁率100%、物业维护及时、疫情防控常态化、办公区域运营正常率100%、提高妇女儿童素质、持续推进妇女儿童事业发展。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

本单位开展绩效目标管理，包括资金投入基本支出预算执行率>=90%，财务管理、采购管理、人员管理等规范，部门履职目标妇女儿童素质提高，为妇女儿童的卫生保健、家庭教育提供宣传与指导，开展技能培训，开展各项公益活动，提高妇女儿童的卫生保健意识，提升被培训妇女职业技能；长效管理中，大楼安全制度完善，档案管理制度完善；单位无违法违纪情况。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出152.50万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出152.50万元，纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

2022年项目支出的绩效目标：本单位助力漳县乡村振兴8次、妇女儿童公益活动20场次、慰问退休职工人数3人、业务外出培训8人次、业绩考核发放人次≥6人、物业维护面积12632平方米、办公区域整洁率100%、物业维护及时、疫情防控常态化、办公区域运营正常率100%、持续推进妇女儿童事业发展。

• 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：

2022年业务费绩效自评表.xlsx

2022年业务费项目自评报告.doc

甘肃省妇女儿童服务中心2022年部门预算公开表.pdf