按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

本单位的主要职责是致力幼教事业、开展幼儿教育

二、机构设置

（一）机关内设机构：本单位内设六个机构：包括党建办公室、保教室、办公室、膳食组、财务室、安保组

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位：本单位是公益二类事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入602.07万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加140.3万元，增长30.4%，增长的主要原因是一般公共预算收入结转115.56万元。包括：一般公共预算收入486.51万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入115.56万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算602.07万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加140.3万元，增长30.4 %，增长的主要原因一般公共预算收入结转115.56万元。当年财政拨款主要是

1.教育支出567.62万元，比2021年预算增加134.44万元，增长31.03%，增长的主要原因一是物价水平持续攀高，公用经费用有所增加；二是工资水平逐年增长，人力成本增加。

2.社会保障和就业支出16.49万元，比2021年预算增加1.77万元，增长12.0%，增长的主要原因是工资水平增长计算基数增加。

3.卫生健康支出7.84万元，比2021年预算增加0.79万元，增长11.2%，增长的主要原因工资水平增长计算基数增加。

4.住房保障支出10.12万元，比2021年预算增加3.30万元，增长48.4%，增长的主要原因工资水平增长计算基数增加。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出486.51万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出486.51万元，比2021年预算增加357.74万元，增长277.8%，增长的主要原因是较上年相比填报口径有变化，将2021年纳入项目的保教费收入计划333万元统一到基本支出项下。

（二）项目支出

2022年我单位未申请新的项目，比2021年预算减少333万元，下降100%，主要原因是较上年相比填报口径有变化，将2021年纳入项目的保教费收入计划333万元统一到基本支出项下。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

2022年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

4.培训费12.00万元，比2021年预算减少0.50万元，下降4.0%，下降的主要原因是线上培训增加成本下降。

5.会议费0万元，与上年持平。

6.机关运行经费0万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表

（二）非税收入情况

2022年共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收333万元。

（三）政府采购情况

   2022年本预算单位政府采购预算总额27.55万元，其中：政府采购货物预算27.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为822.71万元。其中：办公用房120  平方米，价值31.77万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0 万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为25.61万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

 单位2022年无项目支出

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况（详见省级单位(部门)整体支出绩效目标表）。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0 个（注：按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：

甘肃省妇联第二保育院部门整体支出绩效评价报告.pdf

甘肃省妇联第二保育院绩效自评报告.docx

省妇联第二保育院预算公开表.xls