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甘肃省妇联2016年决算公开

时间:2017-08-24    来源:原创    点击:


 一、基本职能
      省妇联是省委领导下的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职责是:根据党的中心任务,指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导。调查研究全国不同地区妇女和儿童的情况、问题,及时向党和政府反映,提出建议。指导和推动全国农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。指导地方各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童的合法权益。为妇女儿童办实事、办好事。建立与各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊,促进祖国统一大业。发展同世界各国妇女的友好交往,增进友谊,加强合作。承办党中央、国务院交办的有关事项。

   
 二、部门决算单位构成

  (一)机构及组成单位情况

  纳入2016年部门决算汇编范围的独立核算单位共6个,其中行政单位1个,下属5 个事业单位(4个公益二类单位:省妇联保育院、省妇联第二保育院、省妇联家政服务指导中心、省妇女儿童活动中心,1个参公事业单位:妇儿工委办)。

  (二)人员构成情况

     省妇联机关:行政编制54人,实有51人;机关工勤编制4人,实有3人;参公事业编制4人,实有4人;离退休41人。

     下属事业单位:事业编制80人,实有61人;退休5人。

三、2016年度部门决算情况说明

    1、收入情况:2016年度财政拨款总收入3206.26 万元,比2015年的2509.66万元增加696.6万元,增长了27.8 %。

    2、支出情况: 2016年度支出总额3354.1万元,比上年的2848.64万元增加了505.46万元,增长了17.7%。其中:人员经费支出1492.1万元,比上年的1276.39万元增长16.9%;公用经费支出372.29万元,比上年的293.5万元增长26.8%;行政项目支出1213.67万元,比上年的1278.75万元减少5%。

    3、年末收支结转结余情况:2016年结转年度结余资金305.38万元,2015年结转年度结余资金179.48万元,比上年增长70%。                  

四、“三公”经费决算支出情况

    2016年省妇联严格按照中央八项规定的有关要求和精神严控三公经费支出,对出国、招待、车辆购置及运行等三项经费支出实行从严审批,全年的预算执行情况良好。2016年财政拨款“三公经费”预算数31.53万元,决算数29.83万元,2016年决算数比预算数减少1.7万元,下降了5.4%。2015年“三公经费”支出71.27万元,2016年“三公经费”支出较上年下降81.6%。

   1、2016年公务接待费0.45万元,较2015年公务接待费用0.86万元增加了0.36万元,增长了420%。

   2、2016年公务用车运行维护费16.27万元,较2015年公务用车运行维护费49.7万元减少了33.43万元,下降了67%。

   3、2016年因公出国(境)累计 3人次,支出费用13.11万元。较2015年支出21.48万元,减少了8.36万元,下降了38.94%。

   2016年省妇联认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定要求,本着厉行节约原则,严格控制公务接待。在保证必要的公务接待基础上,使公务接待支出稳定保持在一个较低水平。

五、关于机关运行经费支出的说明

   2016年度机关运行经费支出319.07万元,2015年度机关运行经费153.8万元。2016年较上年增加了165.27万元,增长了107.46%。

六、关于政府采购支出的说明

    2016年度政府采购货物支出30.52万元。

七、关于国有资产占用情况的说明

   截至2016年12月31日,本部门共有车辆12台,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、绩效管理工作开展情况

   根据财政预算绩效管理要求,我单位对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,陇原巧手技能培训项目,资金共计1000万元,占2016年度一般公共预算项目支出44%。从评价情况来看,陇原巧手技能培训项目2016年对3.5万贫困妇女开展陇原巧手技能培训,完成全年3万培训任务的117%,其中2.76万建档立卡贫困妇女年人均增收5660元,取得了编织小产品、就业大舞台的综合效应, 对于助力贫困妇女居家就业,脱贫致富具有特别的现实意义。

   根据年初设定的绩效目标,陇原巧手技能培训项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是部分建档立卡贫困妇女由于居住较远无法参加培训;二是陇原巧手产品设计和功能还需要提升;三是要进一步加强市场与巧手的联系,拓宽巧手产品销售渠道。下一步改进措施:一是提升陇原巧手产品设计和艺术水平;二是整合资源,拓宽陇原巧手产品销售渠道;三是壮大陇原巧手经纪人队伍,加强产品与市场联系;四是积极鼓励陇原巧手创新创业。

九、有关名词解释

   1、财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

   3、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

   4、上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

   5、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

   6、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

   7、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   8、“三公”经费:包括因公出国(境)费,公务接待费和购置和及运行费。因公出国(境),指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附件:1.收入支出决算表

   2.收入决算表

    3.支出决算表

   4.财政拨款收入支出决算表

   5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                          甘肃省妇联

                                                                                                                                  2017年8月24日


附件1-8.XLS