按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

省妇联在新时代担负着团结引导全省各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设省妇联本级下设7个部门，分别为：办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、机关党委。机关行政编制50名，调出2人，调入3人，1人退休，实有45人；工勤事业编制4名，实有4人。离退休原有42人，新增1人，现有43人。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位的事业单位1个，省政府妇女儿童工作委员会办公室。编制4名，实有3人，1人退休。

（三）直属事业单位

直属4个事业公益二类单位：（1）省妇联保育院：编制41名（全额拨款31名，自收自支10名），实有30人（全额拨款在职23人，自收自支7人），退休16人；（2）省妇联第二保育院：编制20名（全额拨款10名，自收自支10名），实有17人（全额拨款8人,自收自支8人，离岗创业1人），退休3人；（3）甘肃省妇联网络及新媒体中心，编制4名，实有2人；（4）省妇女儿童服务中心，编制9名，实有8人，退休4人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入7554.75万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加1459.89万元，增长23.95 %，增长的主要原因是一次性项目经费及上年结转增加。包括：一般公共预算收入7113.71万元，上年结转收入441.04万元。

（二）支出预算

2022年支出预算7554.75万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加1459.89万元，增长23.95%，增长的主要原因是是一次性项目经费及上年结转增加。包括：

1.一般公共服务支出4545.53万元。

2.教育支出1351.2万元。

3.社会保障和就业支出239.58万元。

4.卫生健康支出97.59万元。

5.住房保障支出120.85万元。

6.转移性支出1200万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出5913.71万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出2504.31万元，比2021年预算增加801.65万元，增长47%，增长的主要原因是将项目保教费纳入基本支出。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算3409.4万元，比2021年预算增加217.2万元，增长6.8 %，增长的主要原因是增加两个一次性项目。

1.经济社会发展项目1个，主要是巾帼乡村就业工厂。

2.保障运转经费2个，主要是省妇联新调配办公用房维修改造资金、业务费。

3.其他项目3个，主要是保教费、甘肃省妇联系统综合管理信息平台、全省妇女及儿童发展经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

 1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费1.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费9.2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.2万元），比2021年预算减少0.4万元，下降4.2%，下降的主要原因是我单位公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费1124.88万元，比2021年预算减少198.02万元，下降15.0%，下降的主要原因是疫情造成，培训减少。

5.会议费50万元，比2021年预算减少100万元，下降66.7%，下降的主要原因是厉行节约。

6.机关运行经费747.33万元，比2021年预算增加124.88万元，增长20.1%，增长的主要原因是增加省妇联新调配办公用房维修改造资金、业务费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表

（二）非税收入情况

2022年本部门共有3个单位涉及非税收入，2022年分别计划征收729.00万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额727.58万元，其中：政府采购货物预算727.58万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1237.48万元。其中：办公用房198.48平方米，价值858.88万元。部门及所属预算单位共有公务用车4辆，价值131.9万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为50万元，主要为办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

“巾帼乡村就业工厂”是省妇联与省财政厅共同实施的，带动农村妇女培训就业项目，是保持“过渡期”脱贫政策稳定，促进“巾帼扶贫车间”向“巾帼乡村就业工厂”转变的具体举措。2022年项目预算800万元，主要用于提升“工厂”建设运行质量，促进“工厂”健康持续发展，重点支持“工厂”妇联组织建设，奖励带动就业能力强的“工厂”，组织骨干技能提升培训以及外出考察对接订单等。年内预计培树优秀“巾帼乡村就业工厂”115个，培训从业妇女1500人，培训合格率95%以上，培训满意度90%以上，带动农村妇女就近就业1.4万人以上，有效提升“工厂”就业妇女内生动力、家庭地位及社会地位。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

　2022年，部门管理转移支付1200万元，与上年持平。一般性转移支付1200万元，具体是：持续开开展妇女“两癌”检查资金1200万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

1.2021年预算绩效目标管理

严格按照甘肃省财政厅2021年度绩效目标管理相关要求，通过甘肃省级预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标、4个省本级部门预算二级项目及1个转移支付项目绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理

按照《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘财绩〔2021〕7号）要求，开展省级部门预算项目1-6月、1-9月绩效运行工作，包括4个省本级二级项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理

按照《甘肃省财政厅关于开展 2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》甘财绩〔2020〕6号工作要求，组织开展2020年度2个省本级二级项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评工作，部门整体绩效自评和2个项目自评结果均为优。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年预算中实行绩效目标管理的项目7个，主要是保教费36.90万元、持续开展妇女“两癌”检查1200万元、甘肃省妇联系统综合管理信息平台437万元、巾帼乡村就业工厂800万元、全省妇女及儿童发展经费1756万元、省妇联新调配办公用房维修改造资金437万元、业务费152万元。其中：组织自评项目3个，涉及416.4万元，占部门预算安排总额的9%。选择1个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围（甘肃省妇联机关）。确定中期绩效评价试点项目1个，为巾帼乡村就业工厂项目。

八、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括公共卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。

附件：1.甘肃省妇女联合会2022年预算表

           2.甘肃省妇女联合会2022年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表

附件下载：

附件1：部门公开预算开表 .pdf

附件2：甘肃省妇女联合会2022年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表.pdf

附件3：汇总表预算.xls