2021年8月

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

省妇联在新时代担负着团结引导全省各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设省妇联本级下设7个部门，分别为：办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、机关党委。

（二）参照公务员法管理单位 参照公务员法管理单位的事业单位，省政府妇女儿童工作委员会办公室。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,122.53万元。收、支较上年决算数增加1,038.49万元,增长33.67%,主要原因是本级项目支付方式改变，由原来省财政直接支付改为妇联本级零余额支付，两个项目收入增加，年末结转和结余232.81万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,018.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,018.58万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,963.28万元，其中：基本支出1,054.38万元，占26.60%；项目支出2,908.91万元，占73.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,120.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,0.8.49万元，增长33.69%。主要原因是本级项目支付方式改变，由原来省财政直接支付改为妇联本级零余额支付，两个项目收入增加及人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,963.28万元，较上年决算数增加983.19万元，增长32.99%。主要原因是项目经费增加及人员经费增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为3,472.33万元，支出决算为3,706.45万元，完成年初预算的106.74%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转项目经费及申请的一类会议费。

2．教育支出年初预算数为549.80万元，支出决算为760.17万元，完成年初预算的138.26%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转项目维修款200万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为114.86万元，支出决算为145.8万元，完成年初预算的126.94%,决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤金。

4．卫生健康支出年初预算数为55.81万元，支出决算为60.64万元，完成年初预算的108.65%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5．住房保障支出年初预算数为45.1万元，支出决算为50.4万元，完成年初预算的111.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,054.38万元。其中：人员经费883.34万元，较上年决算数增加55.81万元，增长6.74%，主要原因是新增人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费171.03万元，较上年决算数减少15万元，下降8.06%，主要原因是各部门厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、租赁费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为21.36万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的42.79%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强资金审核，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为19.80万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的45.25%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支之外疫情原因减少用车。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费年初预算数为19.80万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的45.25%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支之外疫情原因减少用车。

3.公务接待费年初预算数为1.56万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的11.54%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待3批次18人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出171.03万元，机关运行经费主要用于办公费28.42万元，取暖费48.47万元，维修费51.61万元，劳务费42.53万元等开支。机关运行经费较上年决算数减少15.00万元，下降8.06%，主要原因是人员变动及节约开支。

其中：本年度会议费支出56.00万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是加强节约。本年度培训费支出416.77万元，较上年决算数增加120.57万元，增长40.71%，主要原因是疫情原因人员流动少，增加当地培训。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计3.38万元，其中：政府采购货物支出3.38万元。授予中小企业合同金额3.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1756万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金1000万元省妇联委托第三方对2020年“巾帼扶贫车间”培训就业经费项目开展项目审计及绩效评价，涉及资金1000万元，具体绩效评价报告见附件《2020年度甘肃省妇女联合会“巾帼扶贫车间”培训就业经费项目绩效评价报告》。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

全省妇女及儿童发展经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况产业帮扶促增收，团结引领全省广大妇女在决战脱贫攻坚、决胜全面小康中发挥积极作用。项目全年预算数为1756万元，执行数为1711.22万元，完成预算的97.45%。主要产出和效果：一是产业帮扶促增收，二是家园美化显成效。发现的问题及原因，是因疫情影响，聚集性活动减少，导致培训人数减少。下一步改进措施，加强满意度调查，如妇女组织满意度、合作企业满意度、参与培训人员满意度。

2.绩效自评报告或案例

全省妇女及儿童发展经费项目绩效目标自评表以附件形式附后。

（三）重点绩效评价结果

奖补扶持的“巾帼扶贫车间”带动建档立卡贫困妇女就业人数均超过10人，“巾帼扶贫车间”骨干培训考核合格；奖补“巾帼扶贫车间”建设情况验收及时；扶持“巾帼扶贫车间”防疫、复工复产及时；“巾帼扶贫车间”骨干培训开展及时。全省“巾帼扶贫车间”541个，就业妇女30701人，同比增长18.11%，其中建档立卡贫困妇女11567人，同比增长18.59%；“巾帼扶贫车间”就业妇女人均月收入2210元，同比增长20.77%。“巾帼扶贫车间”吸纳建档立卡贫困妇女就近就业人数达到11000人以上，促进就业妇女脱贫信心更足，激发内生动力方面作用明显，提高了助力乡村振兴贡献率，提高了助力妇女脱贫贡献率。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件下载：

省妇联本级决算公开表.zip

2020绩效表.xlsx

2020绩效报告.docx