按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

妇女儿童进行卫生保健、家庭教育的宣传与指导；负责对妇女儿童进行心理疏导和健康指导；立足妇女兴趣爱好和少儿校外教育，开展技能培训；普及妇女儿童维权知识，开展法制培训；联合各类协会，联谊会等社团组织开展各项公益活动。

二、机构设置

（一）机关内设机构1个，即本级，甘肃省妇女儿童服务中心。

（二）参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入141.77万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算增加86.04万元，增长154.39%，增长的主要原因是项目预算收入增加。包括：一般公共预算收入141.77万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算141.77万元（详见部门预算公开表3），比2020年预算增加86.04万元，增长154.39%，增长的主要原因是项目预算支出增加。包括：

1.一般公共服务支出122.24万元。

2.卫生健康支出5.08万元。

3.住房保障支出4.45万元。

4.社会保障和就业支出10.00万元。

四、一般公共预算情况

2021年本单位一般公共预算支出141.77万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出68.57万元，比2020年预算增加12.84万元，增长23.04%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算73.20万元，比2020年预算增加73.20万元，增长100%，增长的主要原因是2020年没有一般公共预算拨款项目支出预算。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2020年预算0万元持平。

2.公务接待费0万元，比2020年预算减少0.07万元，下降100%，下降的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约原则，严格控制公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比2020年预算减少0万元，与去年持平。

4.培训费0.20万元，比2020年预算减少0.03万元，减少13.04%，减少的主要原因是节约资金。

5.会议费0万元,与2020年预算0万元持平。

6.机关运行经费0万元,与2020年预算0万元持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2021年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2021年本单位涉及非税收入，2021年计划征收97.60万元。

（三）政府采购情况

2021年本单位无政府采购。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1.36万元。其中：通用设备1.36万元。本单位无公务用车，无单价20万元以上的设备。

（五）重点项目情况

本单位2021年共有1个项目，2021年初预算数为73.20万元，项目名称：业务费。项目概况：保障甘肃省妇女儿童服务大厦的运行，全省妇女儿童事业发展，用于大厦整体维护维修、中心人员工资社保、妇女儿童服务等支出。实施主体是本单位。实施周期1年。

项目总体目标：业绩考核发放人次≥6人、慰问困难职工人次≥5人次、物业维护面积12632平方米、计划业务素质外出培训场次≥1场、外出活动租车次数≥6次、慰问退休职工人数3名、有责停电停水0次、办公区域整洁率100%、物业维护及时、疫情防控常态化、办公区域运营正常率100%、不发生安全事故及有效投诉、提高妇女儿童素质、持续推进妇女儿童事业发展，机关人员满意度及受慰问退休、困难职工满意度≥90%。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2021年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

本单位开展绩效目标管理，包括资金投入基本支出预算执行率≥90%，财务管理、采购管理、人员管理等规范，部门履职目标妇女儿童素质提高，为妇女儿童的卫生保健、家庭教育提供宣传与指导，开展技能培训，开展各项公益活动，提高妇女儿童的卫生保健意识，提升被培训妇女职业技能；长效管理中，大楼安全制度完善，档案管理制度完善；单位无违法违纪情况。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出73.20万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出73.20万元，纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

项目总体目标：业绩考核发放人次≥6人、慰问困难职工人次≥5人次、物业维护面积12632平方米、计划业务素质外出培训场次≥1场、外出活动租车次数≥6次、慰问退休职工人数3名、有责停电停水0次、办公区域整洁率100%、物业维护及时、疫情防控常态化、办公区域运营正常率100%、不发生安全事故及有效投诉、提高妇女儿童素质、持续推进妇女儿童事业发展，机关人员满意度及受慰问退休、困难职工满意度≥90%。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

甘肃省妇女儿童服务中心2021年项目绩效目标表.xls

甘肃省妇女儿童服务中心2021年预算公开表.xlsx

甘肃省妇女儿童服务中心2021年整体绩效目标表.xls