目录
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
甘肃省妇女联合会（汇总）
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
省妇联在新时代担负着团结引领全省各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。
（二）机构设置
1.机关内设机构包括：省妇联本级下设7个部门，分别为：办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、机关党委。
2.参照公务员法管理单位的事业单位1个，省政府妇女儿童工作委员会办公室。
3.直属事业单位包括：直属4个事业公益二类单位：省妇联保育院、省妇联第二保育院、省妇联家政服务指导中心（更名为甘肃省妇联网络及新媒体中心）、省妇女儿童活动中心（更名为省妇女儿童服务中心）。
二、部门决算执行情况
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表为空表，无相关数据）
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计3,790.43万元，支出总计3,790.43万元。与2017年决算数相比，收入增加11.81万元、增长0.31%，支出增加11.81万元、增长0.30%，主要原因是下属事业单位保育院申请的维修经费及事业收入保教费增加。
本部门2018年度收入合计3,636.55万元，其中：财政拨款收入3,209.15万元，占88.25%；上级补助收入7.50万元，占0.21%；事业收入410.90万元，占11.30%；其他收入9.00万元，占0.25%。
本部门2018年度支出合计3,518.25万元，其中：基本支出2,188.82万元，占62.21%；项目支出1,329.43万元，占37.79%。
本部门2018年度年末结转和结余197.48万元，较上年增加43.60万元，其中财政拨款结余151.73万元，较上年减少2.15万元。主要原因是项目经费年底考核，资金考核结束下达。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计3,209.15万元，较上年决算数增加100.79万元，增长3.24%。主要原因是人员经费增加及教育经费增加。较年初预算数增加70.11万元，增长2.23%。主要原因是年中追加安排维修建设专项经费。
本部门2018年度财政拨款支出合计3,166.19万元，较上年决算数增加-94.94万元，增长-2.91%。主要原因是财政节约资金，压缩经费。较年初预算数增加27.15万元，增长0.86%。主要原因是年中追加安排维修建设专项经费。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2,382.41万元，占75.25%，较年初预算数增加-43.68万元，主要原因是节约资金，压缩经费；教育支出407.44万元，占12.87%，较年初预算数增加79.24万元，主要原因是保教费增加；社会保障与就业支出221.44万元，占6.99%，较年初预算数增加-8.41万元，主要原因是节约资金，压缩经费；医疗卫生与计划生育支出74.22万元，占2.34%，较年初预算数增加0.00万元，住房保障支出80.68万元，占2.55%，较年初预算数增加0.00万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,836.75万元。其中：人员经费1,120.72万元，较上年增加-346.49万元，主要原因是人员调动减少，减人减资。公用经费716.03万元，较上年增加476.74万元，主要原因是物价上涨及下乡调研增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、劳务费。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门“三公”经费支出共计11.46万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加-1.19万元，主要原因是节约开支，合理使用经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费11.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、下基层指导工作及调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.67万元，主要原因是2018年脱贫攻坚任务重，下基层次数较多。
公务接待费0.20万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，较上年支出数增加-1.86万元，主要原因是节约开支。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待9批次，20人， 2018年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费0.7万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出510.22万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2017年增加313.10万元，增长158.83%，主要原因是本单位2018年召开了全省妇女代表大会，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是待回收车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额20.48万元，中小企业的合同金额9.15万元，占政府采购支出总金额的45%，其中：政府采购货物支出20.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1000万元，占一般公共预算项目支出总额的43%。共组织对陇原巧手项目开展了重点绩效评价，委托第三方机构开展绩效评价。
项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，陇原巧手项目自评得分为87.54分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：进一步提高贫困妇女手工编织技能、女经纪人巧手产品研发和营销能力，精准帮助更多贫困妇女实现居家灵活就业、增收脱贫，全省计划培训陇原巧手20000名，人均培训资金300元；培训市级陇原巧手骨干200名，人均培训资金5000元，县级陇原巧手骨干1000名，人均培训资金3000元，人均增收1000-2000元。发现的主要问题及原因：一是培训资金短缺；二是缺乏产品订单。三是妇女内生动力不足；四是手工产品商品化较难。下一步改进措施：一是加大培训经费的投入；二是改进订单式培训；三是进一步加强与广大妇女群众之间的沟通联系；四是进一步加大宣传力度，营造良好氛围。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1.部门决算执行情况表
2.2018年度陇原巧手绩效评价报告
甘肃省妇联
2019年8月13日
附件下载：
