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甘肃省妇女联合会 2017年度部门决算情况说明

时间:2018-08-09    来源:    点击:

一、部门基本情况

(一)职能职责

省妇联是省委领导下的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职责是:组织、引导全省广大妇女学习习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”,坚定“四个自信”;紧密围绕省委、省政府的中心任务开展工作,团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设,在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用;代表妇女参与社会事务、经济和文化事业的民主协商、民主决策、民主管理、民主监督,推动保障妇女权益法律法规和妇女、儿童发展纲要的实施;依法维护妇女儿童合法权益;教育和引导妇女自觉培育和践行社会主义核心价值观;宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策;联系和服务妇女,加强与社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务;引导妇女在家庭生活中发挥独特作用,传承中华民族家庭美德,树立良好家风。

(二)机构设置

1.机关内设机构

省妇联本级下设7个部门,分别为:办公室、组织部、宣传部、儿童部、权益部、发展部、机关党委。

2.参照公务员法管理的事业单位

参照公务员法管理的事业单位1个,省妇女儿童工作委员会。

3.直属事业单位

直属4个事业公益二类单位:省妇联保育院、省妇联第二保育院、省妇联家政服务指导中心、省妇女儿童活动中心

二、2017年度部门决算报表(附后)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(此表为空表未附)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2,958.61万元,支出总计 2,958.61万元。与2016年决算数相比,收入增加3.63万元、增长0.12%,支出增加3.63万元、增长 0.10%,主要是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费。

本部门2017年度收入合计 2,653.23万元,其中:财政拨款收入2,651.96万元,占99.95%;其他收入1.27万元,占0.05%。本部门2017年度支出合计 2,804.72万元,其中:基本支出1,250.10万元,占 44.57%; 项目支出1,554.62万元,占55.43%;本部门2017年度年末结转和结余153.88万元,较上年减少151.49万元,为全省妇女工作专项经费152.61万元结转下年使用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2,957.33万元,较上年决算数增加 4.67万元,增长 0.16%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费。较年初预算数减少698.20万元,下降19.10%。主要原因是将退休干部工资由原来财政统发变为社保发放。

本部门2017年度财政拨款支出 2,804.72万元,较上年决算数增加157.43万元,增长5.95%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费等。较年初预算数减少850.81万元,下降23.27%。主要原因是将退休干部工资由原来财政统发变为社保发放,同时省妇联机关及下属各单位认真贯彻落实中央八项规定的要求,本着厉行节约原则,严格控制公用经费的使用。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2,420.80万元,占86.31%,较年初预算数增加182.49万元,主要原因是机关事业单位职工工资、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费;社会保障与就业支出267.89万元,占9.55%,较年初预算数减少1,033.30万元,主要原因是退休干部工资由原来财政统发变为社保发放;医疗卫生与计划生育支出 59.82万元,占2.13%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,250.10万元。其中:人员经费1,052.97万元,较上年减少61.58万元,主要原因是人员正常调动及退休。公用经费197.12万元,较上年减少121.94万元,主要原因是省妇联机关及下属各单位认真贯彻落实中央八项规定的要求,本着厉行节约原则,严格控制公用经费的使用。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计12.65万元,较年初预算数减少0.25万元,主要原因是省妇联机关及下属各单位认真贯彻落实中央八项规定的要求,本着厉行节约原则,严格控制三公经费的支出,较上年支出数减少17.18万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元

公务车购置费0.00万元

公务车运行维护费 10.59万元,主要用于省妇联机关及下属单位行政公车改革后,行政公车减少,增加了车辆运行费如汽车租赁等费用。费用支出较年初预算数减少0.21万元,,较上年支出数减少5.68万元,主要原因是在正常开展各项工作的同时,厉行节约,严格控制公用经费的使用。

公务接待费 2.06万元,主要用于全国妇联人员对我省妇女工作调研指导工作及相关费用。费用支出较年初预算数减少0.04万元,主要原因是在开展工作的同时厉行节约,控制经费使用。

(三)“三公”经费实物量情况

公务车保有量为10辆;国内公务接待20批次。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出197.12万元,机关运行经费主要用于人员工资、办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年减少121.94万元,下降38.22%,主要原因是节约开支,减少损耗。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有:一般公务用车10辆。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算陇原巧手技能培训项目支出开展绩效评价,共涉及资金1000万元,占一般公共预算项目支出总额的42.44%,组织对该项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1000万元。其中,对该项目委托第三方机构开展绩效评价。

根据年初设定的绩效目标,陇原巧手技能培训项目项目自评得分为优。项目全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。主要产出和效果:2017年陇原巧手技能培训项目共投入财政资金1000万元,全部足额下拨各市州、县区市财政局。各级妇联积极与财政部门对接,合规使用培训经费,针对建档立卡贫困妇女大力开展陇原巧手技能培训。2017年计划培训陇原巧手30000名,陇原巧手骨干1000名,实际培训陇原巧手37259名,陇原巧手骨干1157名,其中80%以上为建档立卡贫困妇女。贫困妇女通过手工编织一技之长居家灵活就业,人均年增收2000元以上。2017年陇原巧手技能培训项目保质保量完成了3万名陇原巧手技能培训任务,积极组织不能走出去的贫困妇女参加手工编织技能培训,在全省精准扶贫精准脱贫中发挥了妇联组织的独特作用。发现的主要问题:一是培训经费不足。二是陇原巧手培训以建档立卡贫困妇女为主,不能满足农村低收入妇女的培训需求,部分城市下岗、低收入妇女、失地农民(已城镇化)因不符合“陇原巧手”培训的要求而未能参加培训。三是建档立卡妇女来自农牧村,文化素质偏低,对知识接受能力较差,培训效果不理想四是订单培训还没有广泛开展,手工产品与市场对接不够,受训妇女将培训成果转化创业致富的能力不足。

五是陇原巧手产品研发不够,视野不够宽阔,产品市场竞争力不强。

《陇原巧手技能培训项目支出绩效报告》附后

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

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2017年度部门决算报表.zip

2017年陇原巧手技能培训项目绩效评价报告.docx