目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

保育院是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、机构设置

单位内设三个科室，后勤、教研、办公室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为833.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加150.93万元,增长22.11%,主要原因调进新人人员经费和专项退还全院幼儿疫情停课期间的保教费增加，本年财政资金结转资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计758.78万元,其中：财政拨款收入736.28万元,占97.03%；其他收入22.50万元,占2.97%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计688.90万元,其中：基本支出633.80万元,占92.00%；项目支出55.10万元,占8.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为811.17万元。与上年相比,各增加190.43万元,增长30.68%,主要原因调进新人人员经费和专项退还全院幼儿疫情停课期间的保教费增加，本年财政资金结转资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出670.17万元,较上年决算数增加124.32万元,增长22.78%。

• 教育支出年初预算数为70万元,支出决算为574.38万元,完成年初预算的81.05%,决算数小于预算数的主要原因是疫情期间保育院保教、维修等相关业务没有正常开展、职工绩效工资没有发放。

2．社会保障和就业支出年初预算数为43.71万元,支出决算为47.92万元,完成年初预算的109.63%,决算数大于预算数的主要原因是自收自支人员相关支出。

3．卫生健康支出年初预算数为22.00万元,支出决算为22.00万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为25.87万元,支出决算为25.87万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出615.07万元。其中：

人员经费474.28万元,较上年决算数增加115.9万元,增长32.34%,主要原因是增加在编人员和人员工资普调，人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费140.79万元,较上年决算数减少46.68万元,下降24.9%,主要原因是疫情期间保育院保教、维修等相关业务没有正常开展。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修费等。

七、机关运行经费支出情况说明

“我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计4.54万元,全部是货物支出4.54万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金758.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,主要原因是疫情期间保育院保教、维修等相关业务没有正常开展。从评价情况来看,2022年度我单位预算执行情况自评范围，覆盖所有预算支出项目和资金使用科室，2022年我院单位整体绩效自评得分90分，自评结果为“优”。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映保教费1个项目绩效自评结果。保教费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36.9万元,执行数为36.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全部准确退还疫情停课期间的保教费；二是家长满意度大于等于98%。发现的主要问题及原因：受疫情影响到年底退还疫情停课期间的保教费。保教费项目绩效自评情况：我院单位项目支出绩效自评指标共包括1个一级指标，7个二级指标和12个三级指标，2022年取得成效项目整体运转优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：

2022年甘肃省妇联保育院绩效自评报告.docx

2022年甘肃省妇联保育院保教费绩效自评表.xlsx

2022年甘肃省妇联保育院决算公开表格.7z